# كيف أسجل فاتورة شراء من مورد؟

> من «المصروفات والمشتريات» افتح «المشتريات» واضغط «فاتورة شراء جديدة»، واكتب العنوان واختر طريقة الدفع والمورد والفرع، ثم ابحث عن المنتجات وأضفها بالكمية وسعر الشراء، واضغط «حفظ واعتماد» لتضاف الكميات للمخزون، أو «حفظ كمسودة» لتراجعها لاحقا.

- الرابط: https://siea.sa/help/purchases-suppliers
- القسم: المشتريات والمصروفات (https://siea.sa/help/category/purchases-expenses)
- آخر تحديث: 2026-10-14
- الصفحة في لوحة التحكم: المشتريات — https://cp.siea.sa/purchases

> **قبل أن تبدأ:** تحتاج صلاحية «إضافة فاتورة شراء جديدة»، ولزر «حفظ واعتماد» صلاحية «تعديل فواتير الشراء» أيضا. إن ظهرت على الصفحة بطاقة قفل فالمشتريات خارج باقتك. المنتجات تضاف مسبقا من «المنتجات»، والمورد من «الموردين» ثم «إضافة مورد».

1. افتح «المصروفات والمشتريات» ثم «المشتريات»، واضغط «فاتورة شراء جديدة».
   ![صفحة المشتريات وفيها بطاقات عدد الفواتير وإجمالي المشتريات والمسدد والمستحق وتبويبات الحالة وزر فاتورة شراء جديدة](https://storage.siea.sa/site/help/screens/purchases-suppliers-1-9b5c9caa.webp)
   *صفحة المشتريات وزر فاتورة شراء جديدة*
2. في «بيانات الفاتورة» اكتب «العنوان» (مثل: مشتريات مواد)، واختر «تاريخ الشراء» و«طريقة الدفع»: نقدا أو شبكة أو تحويل بنكي أو آجل. ويمكنك كتابة رقم فاتورة المورد في «رقم مرجعي».
   ![نافذة فاتورة شراء جديدة وفيها العنوان وتاريخ الشراء وطريقة الدفع والمورد والفرع وخانة البحث عن المنتجات والإجماليات وزرا حفظ واعتماد وحفظ كمسودة](https://storage.siea.sa/site/help/screens/purchases-suppliers-2-efa7fb82.webp)
   *نافذة فاتورة شراء جديدة*
3. اختر «المورد»، وهو إلزامي في الشراء الآجل. وفي الآجل اختر «شروط الدفع» أو «تاريخ الاستحقاق» ليظهر التأخر في أعمار الديون.
4. اختر «الفرع» الذي ستدخل إليه البضاعة قبل البحث عن المنتجات، فالكميات تضاف لهذا الفرع. تغيير الفرع بعد إضافة البنود يمسحها.
5. ابحث عن المنتج بالاسم أو الرقم واختره. إن لم يكن مضافا بعد فاضغط «إضافة منتج جديد للمخزون» لتفتح صفحة المنتجات في تبويب جديد، ثم ارجع وابحث عنه. في نافذة «إضافة منتج» اكتب «الكمية» و«سعر الشراء» للحبة أو للكل، و«الخصم (للحبة)» إن وجد، ونسبة الضريبة في «قيمة الضريبة»، وضع علامة على «المبلغ شامل الضريبة» إن كان السعر الذي كتبته يشملها، ثم اضغط «إضافة». كرر لكل منتج.
6. في «الإجماليات» أضف خصما عاما على الفاتورة (مبلغا أو نسبة) ورسوم «الشحن» إن وجدت، وأرفق صورة فاتورة المورد إن أردت.
7. اضغط «حفظ واعتماد» لتضاف الكميات للمخزون فورا، أو «حفظ كمسودة» لتراجعها وتعتمدها لاحقا.

> **تنبيه:** الفاتورة المعتمدة لا تعدل ولا تحذف. راجع الكميات والأسعار قبل الاعتماد، وللتصحيح بعده استعمل «إرجاع للمورد» أو «إلغاء الفاتورة».

## ماذا يحدث عند الاعتماد؟

- تضاف الكميات إلى مخزون الفرع المختار، وتظهر حركة «شراء» في «بطاقة الصنف» لكل منتج.
- يعاد حساب «متوسط التكلفة» و«سعر التكلفة» للمنتج من أسعار الشراء.
- الفاتورة الآجلة يضاف مبلغها إلى المستحق للمورد حتى تسددها.

> **تنبيه:** لا تدخل كمية البضاعة نفسها يدويا من تبويب «المخزون» بعد اعتماد فاتورتها، وإلا تضاعفت الكمية.

## بعد الحفظ

- [كيف أعتمد فاتورة شراء مسودة وما الذي يتغير بعد الاعتماد؟](https://siea.sa/help/faq2-approve-draft-purchase-effect)
- [كيف أسدد فاتورة مورد آجلة كاملة أو على دفعات؟](https://siea.sa/help/faq2-partial-supplier-payment-tracking)
- [كيف أعرف كم علي للموردين؟](https://siea.sa/help/faq2-total-suppliers-debt)