كيف أعتمد فاتورة شراء مسودة وما الذي يتغير بعد الاعتماد؟

قبل أن تبدأ: تحتاج صلاحية «تعديل فواتير الشراء».

1. افتح المصروفات والمشتريات ثم المشتريات واختر تبويب مسودات.

2. اضغط على الفاتورة لتراجع تفاصيلها، وعدلها بزر تعديل إن احتجت. المسودة وحدها تقبل التعديل والحذف.

3. اضغط اعتماد في قسم «الخيارات» داخل تفاصيل الفاتورة، أو زر الاعتماد في عمود «إجراءات»، ثم أكد بـاعتماد.

ما الذي يحدث عند الاعتماد؟

• المخزون: تضاف الكميات لمخزون الفرع المحدد في الفاتورة. لا يتغير مخزون المنتج المركب ولا المنتج الذي كميته غير محدودة.
• التكلفة: يعاد حساب متوسط تكلفة المنتج من أسعار الشراء.
• المحاسبة: يسجل قيد الشراء وضريبة المدخلات تلقائيا بعد لحظات.
• المورد: في الفاتورة الآجلة يضاف المبلغ لرصيد المورد ويظهر في «المستحق (ذمم)»، وفي غيرها تعد الفاتورة مدفوعة بالكامل.
• القفل: لا تعدل الفاتورة ولا تحذف بعدها.

تنبيه: لا تعتمد فاتورة بلا بنود أو إجماليها صفر. وللتصحيح بعد الاعتماد استعمل إرجاع للمورد لجزء من الأصناف، أو إلغاء الفاتورة كاملة.