الضريبة والفوترة الإلكترونية

12 شرحا في هذا القسم

• كيف أضبط ضريبة القيمة المضافة لمتجري وهل يمكن إعفاء منتج منها؟ من «الإعدادات» ثم «ضريبة القيمة المضافة» اضغط مفتاح «تفعيل ضريبة القيمة المضافة على المبيعات» واكتب النسبة والرقم الضريبي (15 رقما) واضغط «حفظ التغييرات». النسبة واحدة لكل منتجات المتجر، ولا يوجد إعفاء أو نسبة مختلفة لمنتج بعينه؛ ما تحدده لكل منتج هو هل سعره شامل الضريبة.
• كيف أغير نسبة الضريبة أو الرقم الضريبي؟ من «الإعدادات» ثم «ضريبة القيمة المضافة» عدل «نسبة الضريبة» أو «الرقم الضريبي» ثم «حفظ التغييرات» وأكد. تطبق النسبة الجديدة على الفواتير الجديدة فقط، لكن مرتجعات الفواتير القديمة تحسب بها أيضا، فلا تغيرها إلا عند الحاجة.
• كيف أربط فرعي بالفوترة الإلكترونية (المرحلة الثانية)؟ من «الإعدادات» افتح «ضريبة القيمة المضافة» واضغط «ربط الفرع» أمام الفرع، ثم اكتب رمز التحقق (OTP) الذي تنشئه من بوابة فاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. بعد الربط توقع فواتير الفرع وترسل للهيئة تلقائيا.
• كيف أعرف أن فاتورتي وصلت للهيئة؟ من «الإعدادات» ثم «ضريبة القيمة المضافة» يظهر تحت كل فرع مربوط عدد «الفواتير المبلغة» من مجموع فواتيره، وزر «تفاصيل» يعرض آخر 10 فواتير بحالتها: «مبلغة» أو «بانتظار التبليغ» أو «تعذر التبليغ» أو «رفضتها الهيئة».
• لماذا فشل تبليغ فاتورتي لهيئة الزكاة والضريبة؟ يرسل النظام الفاتورة للهيئة تلقائيا بعد إصدارها ويعيد المحاولة وحده عند انقطاع الاتصال. تظهر «رفضتها الهيئة» حين تجد الهيئة خطأ في البيانات، وأشهره رقم ضريبي غير مطابق، و«تعذر التبليغ» حين لا ينجح الإرسال بعد كل المحاولات أو لا تكون للفرع شهادة صالحة.
• لماذا رقمي الضريبي مرفوض؟ يرفض الحفظ إن لم يكن الرقم 15 رقما بالضبط، أو كان فارغا والضريبة مفعلة. وإن قبله النظام ثم رفضته الهيئة عند الربط أو التبليغ، فالرقم لا يطابق المسجل لمنشأتك في بوابة فاتورة، أو تغير بعد ربط الفروع.
• ما الفرق بين المرحلة الأولى والثانية للفوترة الإلكترونية؟ المرحلة الأولى (الإصدار) فاتورة إلكترونية تحمل رمز QR، والمرحلة الثانية (الربط والتكامل) تضيف توقيعا إلكترونيا لكل فاتورة وإرسالها للهيئة. في سعة تحمل فواتيرك رمز المرحلة الأولى ما دامت الضريبة مفعلة، وتنتقل للثانية حين تربط الفرع من صفحة الضريبة.
• ما نسبة ضريبة القيمة المضافة وكيف تحسب على الفاتورة؟ تأخذ الفاتورة النسبة المكتوبة في «الإعدادات» ثم «ضريبة القيمة المضافة»، والنسبة الأساسية في السعودية 15%. إن كان سعر المنتج شاملا الضريبة تستخرج من داخله، وإن لم يكن شاملا تضاف فوقه، والخصم يطرح من المبلغ الشامل ثم تحسب الضريبة على ما بعده.
• ما معنى ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات؟ ضريبة المخرجات هي التي تحصلها من عملائك في فواتير البيع، وضريبة المدخلات هي التي تدفعها للموردين في مشترياتك ومصروفاتك. الفرق بينهما تدفعه للهيئة إن كان موجبا، ويبقى رصيدا لصالحك إن كان سالبا.
• كيف أستخرج أرقام إقرار ضريبة القيمة المضافة؟ من «المحاسبة» ثم «الضرائب» ثم «الإقرار الضريبي» اختر بداية الفترة ونهايتها واضغط «تطبيق» لترى ضريبة المبيعات والمرتجعات والمشتريات والصافي المستحق. تقدم الإقرار وتدفع في بوابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثم تسجل الدفع في سعة بالتسوية.
• كيف أسجل سداد ضريبة القيمة المضافة (التسوية)؟ بعد إقفال الفترة المحاسبية افتح «المحاسبة» ثم «الضرائب»، واضغط زر «تسوية» أمام الفترة المستحقة، واختر «البنك» أو «الصندوق (نقد)» ثم «تنفيذ التسوية». يسجل النظام قيد السداد بتاريخ اليوم وتصبح الفترة «مسواة».
• لماذا تظهر ضريبة غير مسواة؟ بطاقة «المستحق غير المسوى» في صفحة إدارة الضريبة تجمع صافي الضريبة المستحق للهيئة في فترات محاسبية مقفلة لم تسجل سدادها بعد. يختفي المبلغ حين تسجل التسوية لكل فترة.